Paso a paso

Subir la recepción conforme de una OC de Portal

Cuando el organismo comprador te confirma que recibió la mercadería —o cuando tú guardas la evidencia de esa entrega—, ese respaldo se adjunta directo a la orden de compra, desde la misma lista de OC Portal. No hay que abrir la ficha de la OC ni ir a Facturas: es una ventana propia, con su propio botón. Este manual recorre subir uno o más archivos, revisar los que ya están y borrar el que subiste de más.

Los pasos

Parte 1 · Encontrar la OC

1. Abre Operaciones en el menú lateral y entra en OC Portal.

   

   Qué deberías verEl grupo Operaciones abierto con OC Portal como primera opción, seguida de Proveedores, OC Proveedores, OC Proveedores (Kanban), Pagos Proveedores, OT / Despachos, Inventario y Guías de Despacho. Arriba, el selector de Empresa — las OC son de cada empresa.

2. Si la tabla sale vacía, ajusta el campo de mes (junto al buscador, arriba a la izquierda) hasta el período donde está la OC que buscas.

   

   Qué deberías verUna fila por cada OC del mes elegido, con su Estado Portal —el que pone Mercado Público, no tú— y las columnas Docs. y Ejecutivo. También puedes buscar directo por folio en el campo de arriba, sin depender del mes.

3. En la columna Docs., fíjate en el ícono azul con un número: sólo aparece cuando la OC ya tiene archivos de recepción conforme subidos.

   

   Qué deberías verUn badge azul con un ícono de documento y un número. Al pasar el mouse por encima dice «Ver/Subir Recepción Conforme (N archivo(s))», y hacer clic en él abre la misma ventana de los pasos siguientes — directo a los archivos ya subidos.

Parte 2 · Subir los archivos

4. Si la OC todavía no tiene archivos, abre el menú ⋮ de su fila (a la derecha de la tabla) y pulsa Subir Recepción Conforme.

   

   Qué deberías verUn menú con, entre otras, Ver, Etiquetas, Crear OC a Proveedor, Calcular costos, Vincular Factura, Facturación Electrónica, Subir Recepción Conforme, Solicitud de Cotización, Gestionar Envíos y, más abajo, Recalcular Margen.

5. Reconoce la ventana que se abre: «Subir Archivos de Recepción Conforme (OC: …)».

   

   Qué deberías verEl número de la OC en el título, un selector de archivos y, si todavía no hay ninguno subido, el aviso «No hay archivos de recepción conforme subidos para esta OC.»

6. Pulsa Browse… (el botón de tu navegador para elegir archivos) y selecciona uno o más desde tu equipo.

   

   Qué deberías verEl aviso «Puedes seleccionar varios archivos a la vez.» — marca varios en el mismo diálogo del sistema operativo si necesitas subir todo junto. En cuanto confirmes, la ventana muestra un ícono girando con el texto «Subiendo archivos...», y por cada archivo que termine aparece un aviso verde «Archivo "<nombre>" subido y guardado.» Marko no revisa el tipo ni el tamaño: acepta fotos, PDF o cualquier otro formato.

7. Verifica que el archivo quedó guardado, bajo «Archivos Cargados:».

   

   Qué deberías verUna tarjeta por archivo, con el nombre y la fecha de subida. Si es una imagen se ve su miniatura —la de esta captura está reemplazada por un ícono genérico, ver el pie del manual—; cualquier otro formato muestra un ícono fijo de documento y hay que abrirlo para revisar el contenido.

8. Si subiste el archivo equivocado, bórralo con Eliminar en su misma tarjeta.

   

   Qué deberías verEl navegador pide confirmar con un diálogo nativo: «¿Estás seguro de que quieres eliminar el archivo "<nombre>"? Esta acción no se puede deshacer.» Si aceptas, tres avisos seguidos confirman el borrado en Storage, en Firestore y en la lista. Si cancelas el diálogo, no pasa nada — ni un aviso, ni se toca el archivo.

9. Cierra la ventana con Cerrar.

   

   Qué deberías verVuelves a la lista de OC Portal. Si subiste al menos un archivo, la fila ya muestra el badge azul del paso 3 con el número actualizado — sin necesidad de recargar la página.

Parte 3 · También desde el Kanban

10. Llegas al mismo lugar desde la vista Kanban de OC Portal: abre el menú ⋮ de la tarjeta y pulsa Subir Recepción Conforme.

    

    Qué deberías verEl mismo menú de la tarjeta — Ver, Etiquetas, Crear OC a Proveedor, Calcular costos, Subir Recepción Conforme, Solicitud de Cotización y Ver OC Proveedores—, y el mismo ícono azul en la tarjeta cuando ya hay archivos. La ventana que se abre es exactamente la de los pasos 5 a 9.

Lo que todavía no hace

• No valida el archivo contra la OC. Acepta cualquier tipo y tamaño de archivo sin comprobar que corresponda a esa entrega — ni contra la guía, ni contra la factura, ni contra lo que dice la orden de compra.
• No cambia el estado de la OC. Subir o borrar archivos aquí es independiente de Estado Portal y del estado operacional (Asignar Estado): ni mueve la tarjeta de columna en el Kanban, ni marca nada como recibido.
• No registra quién subió cada archivo, sólo cuándo. La tarjeta sólo guarda nombre, tipo y fecha de subida — no el usuario.
• No genera vista previa de PDF ni de otros formatos que no sean imagen. Ves un ícono genérico y tienes que abrir el archivo para revisar el contenido.
• No notifica a nadie. Subir o borrar un archivo no envía aviso ni correo a quien sea — ni al organismo, ni a otro usuario de tu empresa.
• No permite describir, renombrar ni reordenar los archivos. Quedan con su nombre original, en el orden en que se subieron.
• No es lo mismo que la Recepción Conforme de una factura. Esa vive en la pestaña Facturas de la ficha de la OC, con sus propios archivos — ver el aviso al inicio de este manual.

Para consultar después

Cuando algo no sale