Abastecer una OC Convenio desde el inventario

Te adjudicaron una orden de compra y la mercadería ya está en tu bodega: no hace falta comprársela a un proveedor. Abastecer desde inventario es el asistente que cubre los productos pendientes de una OC Convenio con tu propio stock. En tres pasos eliges qué productos vas a servir, con qué ítem de inventario los cubres y en qué cantidad; al confirmar, Marko descuenta el stock, baja el pendiente de la orden y deja la salida registrada con su número y su comprobante en PDF.

Qué vas a conseguir

Una salida de inventario con número correlativo, colgada de la OC Convenio: el stock descontado de bodega y la cantidad pendiente de la orden reducida en la misma cifra.

Para quién

Sólo tres perfiles: Manager —que en Marko aparece rotulado como Administrador o Supervisor según la pantalla—, Ejecutivo avanzado y Bodega avanzado. Un Bodeguero corriente no puede: ni siquiera abre la ficha de la OC.

Qué necesitas antes

Que la OC Convenio tenga descargado su detalle de productos y que el ítem esté creado en Inventario con stock mayor que cero.

Cuánto toma

Un par de minutos por orden. Lo que más tarda es la confirmación: son unos segundos mientras se escriben el movimiento, el stock y la orden a la vez.

Dónde vive esta funcionalidad No tiene entrada propia en el menú. Se llega siempre desde una orden concreta: Operaciones → OC Portal, abres la OC y, en la pestaña OC Proveedores, pulsas Abastecer desde inventario. Es el botón azul que está al lado del verde Crear Orden de Compra: uno compra fuera, el otro sirve con lo tuyo.

Esto descuenta stock de verdad Al pulsar Confirmar salida el inventario baja en el acto. Se puede deshacer —hay una acción Reversar salida que devuelve el stock—, pero sólo la puede usar un Manager. Si tu perfil es Bodega avanzado o Ejecutivo avanzado, la opción te aparecerá en gris. Revisa bien el resumen del paso 3 antes de confirmar.

Parte 1 · Llegar al asistente

Abre Operaciones en el menú lateral y entra en OC Portal.

Qué deberías verEl listado de tus órdenes de compra del portal, una por fila, con Fecha de envío, OC, Nombre Comprador, Estado Portal, Docs., Ejecutivo y Total. Arriba, el campo de mes (2026-02 en la imagen) manda sobre lo que se lista: si no ves la orden que buscas, casi siempre es que estás en otro mes. En el menú lateral, el grupo Operaciones desplegado con OC Portal, Proveedores, OC Proveedores, OC Proveedores (Kanban) e Inventario.
Pincha el código de la orden que vas a servir para abrir su ficha.

Qué deberías verLa ficha Detalle OC con el código de la orden y, debajo, la pestaña OC Proveedores. Ahí conviven los dos caminos para cubrir la orden: el botón verde Crear Orden de Compra —comprarle a un proveedor— y el botón azul Abastecer desde inventario —servirla con tu stock—. Si todavía no le has comprado nada a nadie, verás el aviso «No se encontraron órdenes de compra a proveedor»: es normal.

Con perfil de Bodega avanzado sólo verás una pestaña Un Manager ve Info, Margen, OC Proveedores, Cotizaciones, Facturas, Histórico Estados, Envío, Actividad e Info Comisiones. Con perfil de Bodega avanzado, Marko te deja únicamente en OC Proveedores, que es donde está tu trabajo. No es un fallo de carga.
Pulsa Abastecer desde inventario.

Qué deberías verUna pantalla nueva titulada Abastecer Desde Inventario con un indicador de tres pasos arriba —Items pendientes, Asociar inventario, Confirmar— y una franja que repite de qué orden se trata: OC Convenio: seguido del código y el nombre. Justo debajo, Paso 1 — Items pendientes.

Si el botón está en gris Cuando la orden ya está cerrada —estado financiero Cerrada—, el botón queda deshabilitado y al pasar el ratón dice «OC cerrada - No se puede abastecer desde inventario». Sobre una orden cerrada no se puede abastecer ni crear OC a proveedor.

Parte 2 · Elegir qué se cubre

Marca la casilla de cada producto que vas a cubrir con stock propio.

Qué deberías verUna tabla con los productos de la orden: Correlativo —el número de línea de la OC—, Producto, Cant. total OC y Pendiente en una etiqueta amarilla. La fila que marcas se pinta de azul. Puedes pinchar en cualquier parte de la fila, no hace falta acertar en la casilla.

Aquí sólo salen los pendientes La lista no muestra los productos ya cubiertos. Pendiente es lo que falta por servir: la cantidad de la OC menos lo que ya compraste a proveedores y menos las salidas de inventario que no estén reversadas. Un producto totalmente cubierto desaparece de esta tabla.
Baja al final de la lista y pulsa Siguiente.

Qué deberías verAl pie de la tabla, Cancelar a la izquierda y Siguiente a la derecha. Siguiente está apagado mientras no haya ninguna casilla marcada; en cuanto marcas la primera, se enciende. Cancelar te devuelve a la ficha de la OC.

Parte 3 · Asociar el inventario

Comprueba que hay una tarjeta por cada producto que marcaste.

Qué deberías verPaso 2 — Asociar inventario, y una tarjeta por cada producto marcado. La cabecera de cada tarjeta repite Corr. con el número de línea, el nombre del producto de la OC y — Pendiente: N. Dentro, un único campo por ahora: Item de inventario, obligatorio.
Escribe en el buscador el nombre o el SKU del ítem de bodega con el que vas a cubrirlo.

Qué deberías verEl campo con el texto de ayuda «Buscar por nombre o SKU...» y, a medida que escribes, una lista de sugerencias justo debajo. Cada sugerencia trae el nombre, su SKU y una etiqueta con el Stock disponible. Si no hay coincidencias, aparece «Sin resultados».

La lista de sugerencias se recorta: busca por SKU El recuadro de la tarjeta corta la lista y en la práctica sólo se ve la primera coincidencia. Si el ítem que buscas no es el primero, no vas a poder pincharlo: escribe más letras —o directamente el SKU— hasta que quede arriba del todo. Y ten en cuenta que el buscador mira sólo nombre y SKU: la marca y la categoría no cuentan.

Sólo aparece lo que tiene stock El buscador ofrece únicamente ítems activos y con stock mayor que cero. Si un producto no aparece, revisa en Operaciones → Inventario que exista, esté activo y tenga existencias. Para ingresarlas, mira el manual Registrar movimientos de inventario.
Pincha la sugerencia para asociarla al producto de la OC.

Qué deberías verEl buscador se sustituye por una barra con el ítem elegido: su nombre, su SKU y Stock: N, con una × a la derecha para deshacer la elección. Y aparecen tres campos nuevos: Cantidad, Costo unitario y Total estimado.
Escribe en Cantidad cuántas unidades vas a descontar de bodega.

Qué deberías verDebajo del campo, Máximo: N con el stock disponible. Si te pasas, el campo se pone en rojo con «Stock insuficiente. Disponible: N» y Marko te corrige el valor al máximo disponible —en la imagen, 120 escrito a mano quedó en 108—. Si dejas la cantidad en cero o en blanco, el aviso es «Ingresa una cantidad mayor a 0».

Puedes servir sólo una parte La cantidad no tiene por qué cubrir todo el pendiente. Si sirves 10 de 120, la orden queda con 110 pendientes y puedes completarla más adelante, con otra salida de inventario o comprándole el resto a un proveedor.
Completa el Costo unitario si el campo te lo pide.

Qué deberías verTotal estimado se recalcula solo: cantidad × costo. En el ejemplo, 10 × $890 = $8.900. Con la cantidad y el costo puestos, el botón Siguiente se enciende.

El costo se escribe una sola vez en la vida del ítem Si el ítem de inventario no tenía costo, el campo sale vacío con el aviso «Este ítem no tiene costo registrado. Ingresa el costo para continuar.» — y lo que escribas aquí se guarda en la ficha del ítem para siempre. Si el ítem ya tenía costo, el campo viene relleno, en gris y no editable, con la aclaración «Costo registrado en inventario.»: desde esta pantalla no se puede cambiar.

Parte 4 · Confirmar

Pulsa Siguiente y lee el resumen del paso 3.

Qué deberías verPaso 3 — Confirmación con la advertencia «Revisa el resumen de la operación antes de confirmar. El stock de inventario se descontará y el pendiente de la OC Convenio se reducirá.», y una tabla con una fila por asociación: Item OC Convenio, Item inventario, Cantidad, Costo unit. y Total. Al pie, Total operación: con la suma. Abajo, Atrás y Confirmar salida.

Todavía puedes volver Atrás te devuelve al paso 2 con todo lo escrito. También puedes pinchar los círculos numerados del indicador de arriba para retroceder. Hasta que no pulses Confirmar salida no se ha tocado nada.
Pulsa Confirmar salida.

Qué deberías verEl botón pasa a Procesando... con un girador y, unos segundos después, aparece arriba a la derecha el aviso «Salida de inventario registrada correctamente». Marko te devuelve solo a la ficha de la OC, a la pestaña OC Proveedores.

Puede tardar unos segundos: no vuelvas a pulsar La confirmación escribe a la vez el movimiento de inventario, el stock del ítem y el pendiente de la orden. El botón se bloquea mientras tanto, así que un segundo clic no duplica nada, pero conviene esperar en vez de recargar la página.

Parte 5 · Comprobar que quedó registrado

En la ficha de la OC, busca el bloque Salidas de inventario asociadas.

Qué deberías verUna tabla nueva bajo las OC a proveedor con la salida recién creada: N° —el correlativo que Marko le asigna, con almohadilla—, Item inventario con su SKU, Cantidad, Costo unit., Total, Fecha, Registrado por y Estado en una etiqueta azul Activo. Este bloque sólo aparece si la orden tiene al menos una salida.

El número es de la empresa, no de la orden El N° es un correlativo que corre para toda la empresa, no para esta OC: si la salida anterior de tu empresa fue la #2, ésta será la #3 aunque sea la primera de esta orden. Es el número que sale en el comprobante en PDF.
Abre el menú ⋮ de la fila para descargar el comprobante.

Qué deberías verDos opciones: Descargar PDF y Reversar salida. Al pulsar la primera sale el aviso «Generando comprobante PDF...» y se descarga un archivo llamado salida-inventario-N.pdf con el título COMPROBANTE DE SALIDA DE INVENTARIO, los datos de tu empresa, la OC Convenio asociada, el ítem de OC Convenio cubierto, el detalle de salida y quién y cuándo la registró.

Reversar salida sólo lo puede usar un Manager Con perfil de Bodega avanzado —el de la imagen— la opción aparece en gris y no hace nada. Es así a propósito: quien registra la salida no la deshace. Lo explica la sección Deshacer una salida.
Vuelve a entrar en Abastecer desde inventario para ver el pendiente actualizado.

Qué deberías verEl producto que serviste sigue en la lista, pero su Pendiente ha bajado en la cantidad que descontaste, mientras que Cant. total OC no cambia. En el ejemplo: 120 de la orden, 110 pendientes tras servir 10. Si lo hubieras cubierto entero, el producto ya no aparecería.
Entra en Operaciones → Inventario y busca el ítem por su SKU.

Qué deberías verEl Stock Actual del ítem con las unidades ya descontadas —en el ejemplo, 98 tras haber servido 10 de las 108 que había—. Si el ítem no tenía costo, ahora el Costo Unitario muestra el que escribiste en el paso 10 y el ítem empieza a contar en el Total Inventario Valorizado.
Cambia a la pestaña Movimientos para ver el apunte.

Qué deberías verUna línea nueva de tipo SALIDA, en rojo y con signo menos, sobre el mismo ítem, con el Costo total de la operación y tu usuario en Usuario. En Motivo sale el código interno salida_oc_convenio, que es la marca de que ese movimiento lo generó una OC y no una carga manual.

Esta pestaña no marca las salidas reversadas Si más adelante se reversa la salida, aquí la línea sigue apareciendo igual, como si nada: el stock se devuelve, pero el listado de movimientos no lo dice. El estado real de cada salida —Activo o Reversado— está sólo en el bloque Salidas de inventario asociadas de la ficha de la OC.

Deshacer una salida

Una salida de inventario sí se puede deshacer, y es la única operación de inventario de Marko que devuelve el stock de verdad. La condición: la reversión la tiene que hacer un Manager. Ni Bodega avanzado ni Ejecutivo avanzado pueden, aunque hayan sido ellos quienes registraron la salida.

Se hace desde el mismo sitio: en la ficha de la OC, bloque Salidas de inventario asociadas, menú ⋮ de la fila → Reversar salida.

Ventana de confirmación Reversar salida de inventario con el texto El stock del ítem se recuperará y el pendiente de la OC aumentará

Qué deberías verUna ventana Reversar salida de inventario que dice exactamente qué va a pasar: «El stock del ítem se recuperará y el pendiente de la OC aumentará. ¿Confirmar reversión?», con Sí, reversar y Cancelar.

Tarda, y sin barra de progreso La reversión puede pasar de veinte segundos la primera vez del día. La ventana se cierra en cuanto confirmas y no hay ningún aviso de espera: la fila no cambia de estado hasta que termina. No la pulses dos veces —si lo haces, el segundo intento responde «Este movimiento ya fue reversado»—.

Tabla de salidas con una fila marcada como Reversado en negro y las demás como Activo en azul

Qué deberías verEl aviso «Salida de inventario reversada correctamente» y, en la tabla, esa fila con la etiqueta negra Reversado en lugar de la azul Activo. Una misma orden puede acumular varias salidas, cada una con su número y su propio estado, como en la imagen. El stock del ítem vuelve a su valor anterior y el Pendiente del producto en la OC sube otra vez. La fila no se borra: queda en el histórico, y su comprobante en PDF se puede seguir descargando, ahora con el sello REVERSADO.

Lo que la reversión no deshace Devuelve el stock y el pendiente, y nada más. El costo unitario que se escribió en el ítem de inventario se queda ahí, y el número de la salida no se reutiliza: si vuelves a abastecer, la nueva salida lleva el número siguiente.

Lo que todavía no hace

No adivina qué ítem de bodega corresponde a cada producto de la orden. La asociación la haces tú a mano, cada vez: Marko no la recuerda para la próxima OC con el mismo producto.
La lista de sugerencias del buscador se corta. El recuadro de la tarjeta la recorta y en la práctica sólo es pinchable la primera coincidencia. Hay que afinar la búsqueda —o usar el SKU— hasta que el ítem quede el primero.
Un producto de la OC se cubre con un solo ítem de inventario por operación. Si necesitas dos ítems distintos para la misma línea, tienes que pasar por el asistente dos veces.
No comprueba que el ítem de bodega tenga algo que ver con el producto de la orden. Puedes asociar cualquier ítem a cualquier línea; nadie te lo va a impedir.
No guarda a medias. Si te sales del asistente antes de confirmar, sale «¿Seguro que deseas salir?» y lo escrito se pierde. No hay borradores.
El costo de la salida no valoriza el inventario. Escribir un costo sirve para el importe de esta operación y, si el ítem no tenía, para rellenar su ficha; no hay costo promedio ponderado ni FIFO detrás.
No genera guía de despacho ni orden de trabajo. Descontar el stock no coordina el envío al organismo: eso va por OT / Despachos, aparte.
No factura. La factura de venta de la OC sigue su propio circuito; abastecer desde inventario no la emite ni la prepara.
La reversión no la puede hacer quien registró la salida, salvo que además sea Manager. Bodega avanzado y Ejecutivo avanzado ven la opción en gris.
La pestaña Movimientos del inventario no distingue las salidas reversadas de las vigentes: siguen listadas igual.

Para consultar después

Dato	Regla
Quién ve Abastecer desde inventario	Manager (rotulado Administrador o Supervisor según la pantalla), Ejecutivo avanzado y Bodega avanzado, más el administrador de la plataforma. El resto de perfiles no ve el botón, y el servidor rechaza la operación aunque se intente por otra vía.
Quién abre la ficha de una OC Convenio	Manager, Ejecutivo avanzado y Bodega avanzado, cualquier orden. Un Ejecutivo corriente, sólo las asignadas a él. Bodeguero y Facturación no entran: reciben «No tienes permiso para ver esta Orden de Compra.»
Qué ve Bodega avanzado en la ficha	Únicamente la pestaña OC Proveedores. Las demás pestañas no se le muestran.
Quién puede reversar	Sólo Manager. Para todos los demás, incluido quien registró la salida, la opción sale deshabilitada.
Qué productos salen en el paso 1	Los que tienen pendiente mayor que cero. Pendiente = cantidad de la OC − lo comprado a proveedores − las salidas de inventario no reversadas.
Qué ítems ofrece el buscador	Los activos y con stock mayor que cero. Busca por nombre y por SKU, no por marca ni categoría.
Tope de cantidad	El stock actual del ítem. Si escribes más, el campo se corrige solo al máximo disponible. El servidor lo vuelve a comprobar al confirmar.
Costo unitario	Si el ítem ya tiene costo, se usa ése y no se puede editar. Si no lo tiene, es obligatorio escribirlo y queda guardado en la ficha del ítem.
Total estimado / Total operación	Cantidad × costo unitario por línea, y la suma de todas las líneas al pie del resumen. Es un costo, no un precio de venta.
Numeración de las salidas	Correlativa por empresa, no por orden. Si una operación crea varias salidas, cada una recibe su propio número.
Qué escribe la confirmación	Un movimiento de inventario de tipo SALIDA por cada línea, el descuento de stock del ítem, y la reducción del pendiente en el producto de la OC.
Motivo del movimiento	`salida_oc_convenio`. Es la marca que distingue estas salidas de las cargadas a mano en Inventario.
Comprobante	PDF `salida-inventario-N.pdf` con la OC asociada, el ítem cubierto, el detalle de la salida y los datos de la operación. Si la salida está reversada, lleva sello REVERSADO y una sección con quién y cuándo la reversó.
Órdenes cerradas	Con la orden en estado financiero Cerrada el botón queda deshabilitado y el servidor rechaza la operación.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Qué pasa
«Todos los items de esta OC ya están abastecidos.»	O de verdad no queda nada pendiente, o la orden todavía no tiene descargado su detalle de productos. Vuelve a la ficha y pulsa Sincronizar OC con Mercado Público; si después de eso siguen sin salir productos, es que están cubiertos.
«No tienes permiso para ver esta Orden de Compra.»	Tu perfil no alcanza para abrir esa ficha: te devuelve al listado. Con perfil de Bodeguero pasa siempre; con Ejecutivo, cuando la orden está asignada a otra persona.
«Contexto no encontrado. Vuelve a la OC Convenio.»	Llegaste al asistente sin pasar por el botón de una orden —por ejemplo, recargando una dirección guardada—. Vuelve a OC Portal, abre la orden y pulsa Abastecer desde inventario.
«Stock insuficiente. Disponible: N»	Pediste más unidades de las que hay. El campo se corrige solo al máximo; si de verdad necesitas más, ingresa stock primero o cubre el resto con una OC a proveedor.
«El costo unitario es obligatorio»	El ítem no tiene costo en su ficha y hay que escribirlo aquí. No admite cero.
«Error al confirmar salida» → «Rol insuficiente»	Tu perfil no está entre los autorizados. Pide que te cambien el perfil —de Bodeguero a Bodega avanzado, por ejemplo— o que lo haga alguien que sí lo tenga.
«La OC Convenio está cerrada… No se puede abastecer desde inventario.»	La orden tiene estado financiero Cerrada. Hay que reabrirla antes de poder servirla.
«Solo el rol MANAGER puede reversar salidas de inventario»	La reversión es exclusiva del perfil Manager. Pídesela a quien lo tenga.
«Este movimiento ya fue reversado»	Se pulsó dos veces, o alguien se te adelantó. Recarga la ficha: la fila ya debería estar en Reversado.
*La columna Registrado por* sale con un guion**	Es cosmético: Marko no siempre tiene guardado el nombre para mostrar de la cuenta. La salida está registrada igual, y el comprobante en PDF trae los datos de quien la hizo.

Manuales relacionados Para ingresar stock a bodega antes de poder servirlo: Registrar movimientos de inventario. Para el camino contrario —comprarle la mercadería a un proveedor y recibirla—: Crear una OC a proveedor y Recepcionar mercadería de una OC a proveedor.